Documentation Liste de vérification
Contenu
- Procédure de passation
- Stockage des documents
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- Vidéo: sage 100 compta fichier fec dgfip fichier des écritures comptables
- Description des documents
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La documentation est une partie de la vie quotidienne dans le monde de la collecte des données personnelles, financières et générales, et par conséquent, il est bon que les vérifications ne périodiques sont effectués sur les méthodes de manipulation des documents. L`audit montre quelles mesures sont mises en œuvre, les méthodes qui doivent être changées, et les moyens de faire de tels changements.
procédure de passation
Une organisation doit vérifier périodiquement si la procédure pour l`obtention des documents est respectée. L`audit peut montrer si l`organisation dispose actuellement d`une méthode de gestion de la documentation, si les documents nécessaires sont approuvés par le personnel autorisé et comment documenter efficacement les changements sont traités. Cette partie de la vérification peut également montrer comment les documents accessibles sont.
Stockage des documents
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Vidéo: SAGE 100 Compta Fichier FEC DGFip Fichier des écritures comptables
Les documents peuvent être stockés sous forme de copie papier ou fichiers informatisés. L`audit peut montrer si les systèmes de stockage d`enregistrement sont mis en place en fonction des besoins de l`organisation. L`audit doit également indiquer combien de temps copie papier et les documents informatisés sont conservés dans le dossier. L`audit doit déterminer si les documents sont conservés en bon état et protégés contre les dommages, la détérioration ou la perte.
Description des documents
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L`audit doit vérifier la façon dont les documents sont décrits dans le system..Documentation de dépôt d`une organisation peut être répertorié par nom, numéro ou sous forme descriptive. Un document peut avoir une description courte pertinente pour le rendre plus facile à localiser. L`audit doit montrer si les documents sont déposés systématiquement par le numéro de version et la date de révision.