Les étapes de la commande d`inventaire et le processus d`achat
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Une entreprise qui vend doit avoir une unité d`achat ou de point de contact fournit des produits ou des besoins sur une base régulière. La personne en charge de ce processus est appelé un agent d`achat. Avant de commander les stocks pour une entreprise, il est important de comprendre les bases du processus de commande et d`achat.
Évaluation
L`une des premières étapes de l`ordre des stocks et le processus d`achat est d`évaluer les éléments de la société peut acheter. Un acheteur prudent est soucieux de la qualité en matière de besoins d`inventaire. Il est responsable de faire en sorte que la société ne reçoit pas un produit mal fait ou la mauvaise matière première. Ainsi, les acheteurs commandent généralement des matériaux échantillons, produits et fournitures pour assurer qu`ils répondent aux normes de qualité de l`entreprise.
Créer accord
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Vidéo: Procédure d`achat
Une fois que le représentant d`achat décide d`un fournisseur et les produits nécessaires, l`étape suivante consiste à négocier un accord de vente. Dans le contrat de vente, l`acheteur et distributeur d`accord sur une réduction de prix pour les articles en stock et les conditions de paiement. Par exemple, « net 30 » signifie que le paiement est dû 30 jours après la date de la facture. L`accord énumère également les conditions et les règles pour les retours, les échanges et le paiement des frais de transport.
Soumettre une commande d`achat
La prochaine étape est pour l`acheteur d`envoyer le distributeur, le grossiste ou le fabricant d`un ordre d`achat. L`ordre d`achat est un engagement à acheter des articles, tant que le destinataire offre. L`ordre d`achat donne un aperçu des éléments exacts de l`acheteur désire pour l`inventaire et l`adresse pour l`expédition. Il énumère également un numéro de commande d`achat, le numéro de compte (attribué par le distributeur ou le fabricant) et un résumé des termes les deux parties sont convenues.
Payer sa commande
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La société de distribution reçoit et traite l`ordre d`achat de l`acheteur. Après l`expédition des articles à l`acheteur, le distributeur émet alors une facture pour demander le paiement. La facture contient le numéro de commande, numéro de compte, adresse de l`acheteur, une description des articles expédiés et le montant total dû. La facture indique également la date d`émission et les termes (tels que 30 net, dans les 30 jours) afin que l`acheteur peut soumettre le paiement à temps.